Копировать ссылку на страницу Перейти в предыдущий раздел Перейти в следующий раздел

Инициатор отправки документов получает задание на обработку отказа в подписании:

1.При необходимости сообщите об отказе в подписании заинтересованным сотрудникам.
2.Выполните задание об отказе.
3.Доработайте документы по замечаниям контрагента:
создайте новую версию неформализованного документа и внесите в нее изменения;
если используется модуль «Финансовый архив», создайте корректировку по формализованному документу. Например, для счета-фактуры создайте корректировочный счет-фактуру.
4.Повторно отправьте исправленные документы на подписание контрагенту.
© Компания DIRECTUM, 2018 Сообщество пользователей DIRECTUM
.navbar > a:hover { background: #FFD73B; }