Если по ошибке контрагенту отправлен не тот документ, его можно аннулировать:
| 1. | Перейдите на сайт системы обмена от имени нашей организации, заполните данные для авторизации (если они были запрошены) и аннулируйте исходящий документ. |
Если используется модуль «Финансовый архив», документы с типом карточки «Счета-фактуры» и «Передаточные документы» можно открыть в системе обмена прямо из их карточки по кнопке Открыть в сервисе:
При необходимости можно настроить открытие документов в сервисе для любых типов карточек документов. Подробнее см. раздел «Добавление кнопки «Открыть в сервисе» на карточку документа».
| 2. | Если документ, требующий подписания, ранее не был подписан контрагентом, ему отправляется уведомление об аннулировании. В этом случае: |
| • | измените стадию жизненного цикла аннулируемого документа на Аннулирован; |
| • | вручную отправьте уведомление об аннулировании документа всем заинтересованным лицам; |
| • | через пункт контекстного меню документа Вложено в задачи найдите задачи, в которые вложен документ, и прекратите их. |
| 3. | Если документ, требующий подписания, уже был подписан контрагентом, ему отправляется соглашение об аннулировании. Контрагент подписывает соглашение либо отказывает в подписании. Решение контрагента отправляется в DIRECTUM в виде уведомления для инициатора аннулирования. |
В этом случае также измените стадию жизненного цикла аннулируемого документа на Аннулирован, отправьте уведомления заинтересованным лицам и прекратите все задачи по документу.
